1) Vamos al menú -> Archivo -> Clientes¶

a) Ingresamos parte de la razón social o el código del cliente.
   b) Le damos doble clic sobre el cliente o el botón editar.

2) Vamos a la solapa "2 Datos" y en forma de pago ingresamos el código 2¶

3) Por ultimo vamos a la solapa "3 Crédito" y en Credito 1 y Financiero 1 ingresamos el mismo importe.¶

a) Credito 1: $ 10.000.000,- 
   b) Financiero 1: $ 10.000.000,-

4) Por último grabamos y con esto habilitamos una cuenta corriente¶

5) Cuando se le confeccione una venta ya puede optar por el medio de pago "13 - Cuenta Corriente" o puede utilizar cualquier otro medio de pago como un cliente común.¶