1) Vamos al menú --> Ventas -> Seleccionamos "Recibo"¶

2) Buscamos el cliente e ingresamos nuestros número de personal.¶

3) En la solapa "Comprobantes" hacemos clic en el botón con el signo +¶

4) En esta ventana todas las cuotas pendientes por pagar con sus respectivos intereses, haciendo doble clic sobre el comprobante lo marcamos para abonar, luego hacemos clic en el botón "Volver" y retornamos a la solapa "Comprobantes" del recibo.¶

5) Ahora podemos ver el total de la Nota de Débito que se va generar por los intereses.¶

6) A continuación indicamos como nos abona el cliente, en este caso opte por Mercado Pago.¶

7) Video Ejemplo¶

[[https://youtu.be/TgO3RByIN5o]]