1) Vamos al Menu -> Compras, elegimos el tipo "Compras" y hacemos clic en el botón +¶

2) Elegimos el proveedor de la lista, solo escribriendo busca la "Razón Social".¶

3) Luego ingresamos los datos del comprobante: prefijo, numero, fecha de comprobante, fecha de vencimiento, Período (mes que impacta en IVA Compras), tipo de movimiento:¶

a) Prefijo
   b) Número
   c) Fecha de Comprobante
   d) Fecha de Vencimiento
   e) Fecha de Caja, es solo lectura.
   f) Periodo: corresponde al periodo de IVA Compras.
   g) Neto
   h) No Gravado: monto no gravado.
   i) tasa de iva : ingresamos , por ejemplo 10.5 y calcula sobre el neto.
   j) Otros importes: ingresos brutos, percepcion iva, impuestos internos, percepcion ganancia.
   k) Total.

Debemos indicar si la factura es cuenta corriente o ya fue abonada en caja.

Si elegimos Cuenta Corriente : NO debemos seleccionar una de siguientes opciones:
   Dinero de Caja

a) No: no realiza ni una accion sobre las cajas, esta opción utilizamos cuando la caja pago un flete.
   b) Chica: asigna el comprobante a la caja chica.
   c) Debito: se pago con transferencia.
   d) Tesorero: asigna el comprobante a la Caja Tesorero.
   e) Gerencia: asigna el comprobante a la Caja Gerencia.
   f) MP: lo paga con Mercado Pago.

4) Luego grabamos.¶

6) Video de Ejemplo¶

[[https://youtu.be/dp2ZE22gMi8]]